稽核矩阵中，稽核点“”样本是稽核当期新增/变更的IDC业务数量，差错样本是不合规且未经审批的IDC业务数量。

非实物赠送稽核样本是当期所有非实物赠送笔数，差错样本是不符合要求或不准确的赠送笔数。（)

稽核V6.0版矩阵中“新增/变动的工号/帐号稽核”不涉及“当月避免的收入流失/成本支出金额”（）

欠费及黑名单客户业务办理合规性稽核样本是稽核周期内有欠费或在黑名单库中的客户数量（）

新增结算/分成比例系统配置稽核点存在差错金额（）

新增结算/分成比例系统配置稽核点存在挽回的收入流失/成本支出（）

新增结算/分成比例系统配置稽核点不存在当月避免的收入流失/成本支出。（)

在新增/变动的工号/帐号稽核稽核中，涉及当月避免的收入流失/成本支出和周期性避免的收入流失/成本支出。（)

优质号码稽核主要是每月对新增优质号码在业务支撑系统中使用资费计划、最低消费、预存话费、在网时长优质号码合约期内过户等是否符合规定进行稽核（）

按照稽核矩阵要求，重复优惠稽核的稽核周期是按季度（）

积分配置稽核数据仅限于每月新增的积分数据明细（）

卡折扣销售的审批稽核按照公司矩阵要求应每月开展一次（）