准备付款的第一步是（）

A.渠道端选择可结算数据推送给店东

B.店东选择可结算数据进行返佣申请

C.回款拆分并审批完成后，案场或运营点击发起应付

D.回款认领完成后，可结算数据自动推送给渠道

A.合同准备

B.合同授权

C.合同打印

D.付款申请

A.经办人提交单据-相关领导审批-发票工作台审核导入-付款工作台审核导入

B.经办人提交单据-相关领导审批-资金预算岗审核-付款工作台支付

C.经办人提交单据-相关领导审批-发票工作台审核导入-资金预算岗审核-付款工作台审核导入

D.经办人提交单据-相关领导审批-发票工作台审核导入-提交付款申请单-发票工作台审核-资金预算岗审核-付款工作台审核导入

A.检查开工前由发包人准备的施工条件情况和承包人的施工准备情况

B.复核发包人提供的测量基准点，签发进场通知、审批开工申请

C.协助发包人编制年、月的合同付款计划，审批承包人提交的资金流计划

D.协助发包人编制控制性总进度计划，审批承包人提交的施工进度计划

A.供应商已导入

B.物料已发布

C.价格已维护

D.财务已付款

A．经营部负责立项信息的录入维护工作，每月月底前工程部及广告部负责将项目状态发生变化的信息报经营部更新维护B．采购合同号作为统计合同金额、采购到货、采购到票、采购付款的唯一识别号，要求经办人发起付款申请时，必须填写合同号，系统登录时也必须填写合同号；但采购发票报账时，无需要求供应商必须按不同项目、不同合同开票C．在物料选择界面，为方便快速查找导入提供关键字查询，输入关键字输入后点击《筛选》，再点击《全选》（或全不选、反选），出现【已筛选】字样，此时点击《确认选择》，则可以快速读取数据D．项目立项后，有开工预算，用量申请在采购管理中通过订单采购操作

A.报账导入的发票编号可能为报账单号

B.报账导入的付款，付款编号为报账单流水号

C.报账导入的付款批导入生成ERP的付款批

D.报账导入的付款批导入生成多笔ERP的单个付款

A.经办人提交单据-相关领导审批-总账工作台审核导入-付款工作台审核导入

B.经办人提交单据-相关领导审批-资金预算岗审核-总账工作台导入

C.经办人提交单据-相关领导审批-总账工作台审核-资金预算岗审核-付款工作台审核导入

D.经办人提交单据-相关领导审批-总账工作台审核导入

A.付款单据在资金系统是可以手工录入

B.付款单据中的付款信息在资金系统是不可以修改的

C.付款单据仅来源于报账系统，不可手工录入付款单据

D.涉及到修改内容仅能驳回报账系统，修改后导入资金系统

A.客户付款-财务导入付款信息-银行到账导入系统-资金专员分配到计划

B.客户付款-银行到账录入系统-财务分配到客户-资金专员确认回款-资金专员分配到计划并确认

C.客户付款-银行到账录入系统-业务员背书-资金专员认领到客户-财务确认-资金专员分配到计划-财务确认分配

D.客户付款-银行到账录入系统-业务员背书-财务确认到客户并分配